2018年度新疆妇女干部学校部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
部门主要职能和机构设置情况：自治区妇联所属的新疆妇女干部学校是1989年经自治区干部教育领导小组、自治区编委批准后成立的一所全额事业单位。主要是为了适应社会主义现代化建设的需要，提高自治区各级妇联干部和各种类型的妇女干部的文化、理论和业务素质，为自治区各条战线培养更多的妇女干部。
主要职责：
承担全区妇联系统干部及其他妇委会各族女干部的培训任务；指导监督全区妇女开展各类职业技能培训工作；从事妇女教育培训和妇女问题的理论研究。
部门机构设置：学校设置4个内部机构，包括：办公室 、总务科 、干训部、职教部。
年末编制情况：年末人员编制共计29人；其中管理岗位编制5人，专业技术岗位编制22人，工勤技能岗位编制2人。
实有人数情况：年末实有人数共计22人；其中管理岗位5人，专业技术岗位16人，工勤技能岗位编制1人。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆妇女干部学校属于基层决算单位。无下属决算单位。
纳入新疆妇女干部学校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入438.77万元,与上年相比，增加1.29万元，增长0.29%，增减变化主要原因是：增加了绩效奖金及职业年金；支出455.37万元,与上年相比，减少58.11万元，降低11.31%，减少变化主要原因是：退休两名职工，辞职1名人员，减少项目经费；结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计438.77万元，其中：财政拨款收入431.25万元，占98.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7.46万元，占1.70%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数389.51万元，决算数438.77万元，预决算差异率88.77%，差异主要原因增加绩效奖、职业年金等。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计455.37万元，其中：基本支出445.87万元，占97.91%；项目支出9.50万元，占2.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数389.51万元，决算数455.37万元，预决算差异率85.53%，差异主要原因增加绩效奖、职业年金等。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入431.25万元，与上年相比，增加34.15万元，增长7.91%。增减变化的主要原因是：是增加绩效奖、职业年金等。财政拨款支出432.11万元，与上年相比，减少50.16万元，降低10.40%，减少变化的主要原因是：退休两名职工，辞职一名职工，项目经费减少。其中：基本支出422.61万元，项目支出9.50万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少50.16万元，降低11.60%。增减变化的主要原因是：退休两名职工，辞职一名职工，项目经费减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数389.51万元，决算数431.25万元，预决算差异率90.32%，差异主要原因是增加绩效奖、职业年金等。财政拨款支出年初预算数389.51万元，决算数432.11万元，预决算差异率90.14%，差异主要原因：退休两名职工，辞职一名职工，项目经费减少。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入431.25 万元。与上年相比，增加34.15万元，增长7.91%。增减变化的主要原因是：是增加绩效奖、职业年金等。一般公共预算财政拨款支出432.11万元。与上年相比，减少50.16万元，降低11.60%。增减变化的主要原因是：退休两名职工，辞职一名职工，项目经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），（2012950）一般公共服务支出群众团体事务事业运行支出351.78万元。（2080505）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出38.04万元。（2080506）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出4.66万元。（2080599）社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出28.12万元。（2012999）一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出9.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出358.88万元，商品和服务支出42.63万元，对个人和家庭的补助支出30.60万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数389.51万元，决算数431.25万元，预决算差异率90.32%%，差异主要原因是增加绩效奖、职业年金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数389.51万元，决算数432.11万元，预决算差异率90.14%，差异主要原因退休两名职工，辞职一名职工，项目经费减少。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公共接待费。具体情况如下：
本单位2018年度无因公出国（境）费支出。
本单位2018年度无公务用车购置及运行维护费。
本单位2018年度无公务接待费。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆妇女干部学校（事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无。
新疆妇女干部学校(事业单位)日常公用经费35.86万元，比上年减少6.80万元，降低15.94%，主要原因是年初运行经费支出削减了5%，以节约为本加之差旅费、劳务费等都降低了成本开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计224.71万元，其中：流动资产9.33万元，固定资产215.38万元，其中：房屋1440（平方米），价值144万元。单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产价值71.38万元。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及项目预算9.50万元，项目决算9.50万元。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
办公办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公办学经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为9.50万元，执行数为9.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目完成数量：财政每年安排预算指标9.50万元，主要用于贴补学校经费不足，其中：1.聘用人员3人，发放聘用人员工资3万元。2.弥补电费1万元，水费1万元，差旅费0.5万元，办公费1万元，校舍维修费1.50万元， 3.每年组织退休人员活动4次（每季一次），退休人员活动补助费1.5万元，执行完成率100%；二是项目完成质量：根据财政部门的要求制定了财务管理办法，严格按照学校报账结算审批程序执行。本年度监控工作计划、计划实施情况:执行中严格按照年度预算计划执行，原则上不得调整。如调整必须校党委会通过。确保资金用在刀刃上，坚持厉行节约、反对浪费的原则，提高资金使用效益。三是项目实施进度：根据每月学校计划申请，财政及时拨付资金，解决了学校燃眉之急，学校能正常运行。切实发挥我校作为全疆各族妇女教育培训的“阵地”和“摇篮”作用，加强基层组织建设和提高基层妇女干部综合素质。实施进度100%。
发现的问题及原因：一是财政拨付资金有限；二是无法满足学校经费不足情况。下一步改进措施：一是确保资金用在刀刃上；二是坚持厉行节约、反对浪费的原则，提高资金使用效益。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）50（项）：指一般公共服务支出群众团体事务事业运行支出。201（类）29（款）99（项）：指一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）05（款）99（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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2018年新疆妇女干部学校部门决算公开