新疆维吾尔自治区妇女干部学校2018年部门预算公开

第三部分 新疆妇女干部学校2018年部门预算情况说明

　　一、关于新疆妇女干部学校2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，新疆妇女干部学校2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算389.51万元。

　　收入预算包括：一般公共预算、事业收入、其他收入等。

　　支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

　　二、新疆妇女干部学校关于2018年收入预算情况说明

　　新疆妇女干部学校2018年部门收入预算 389.51万元，其中：一般公共预算369.51万元，占95%，比上年增加了24.26万元，主要原因是社会保障和就业支出拨款多。

　　政府性基金预算未安排。

　　事业收入 20 万元，占5%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是事业收入没有变化。

　　三、新疆妇女干部学校关于2018年支出预算情况说明

　　新疆妇女干部学校2018年支出预算3895100元，其中：

　　基本支出360.01万元，占92%，比上年增加56.13万。 主要原因是财政拨款多。

　　项目支出 29.5 万元，占8 %，比上年增加 0万元，主要原因是跟上年没有变化。

　　四、新疆妇女干部学校2018年关于财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年新疆妇女干部学校年财政拨款收支总预算 369.51万元。

　　收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

　　五、关于新疆妇女干部学校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

　　新疆妇女干部学校2018年一般公共预算拨款基本支出 360.01万元，比上年执行数增加36.99万元，增长9%。主要原因是财政拨款多。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1.一般公共服务304.19万元，占84%。

　　2.社会保障和就业支出65.32万元，占16%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2018年预算数294.69万元，比上年执行数减少 30.31 万元，减少9 % ，主要原因是公用经费减少 。

　　2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务指出（项）：2018年预算数9.5万元，比上年执行数减少 57.01 万元，减少85% ，主要原因是 专项资金拨款减少 。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数38.04万元，比上年增加2.65万元，增加7%。主要原因是：财政拨款增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休指出（项）2018年预算数27.28万元，比上年增加2.15万元，增加8%。主要原因是：财政拨款增加。

　　六、关于新疆妇女干部学校2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　新疆妇女干部学校2018年一般公共预算基本支出 360.01万元， 其中：

　　人员经费 318.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费41.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

　　七、关于新疆妇女干部学校2018年项目支出情况说明

　　1. 项目名称：办公办学经费。

　　设立的政策依据：新财预【2008】001号文件

　　预算安排规模：9.5万元

　　项目承担单位：新疆妇女干部学校

　　资金分配情况：讲课费、差费、水电费

　　资金执行时间：2018年1月至12月

　　2.项目名称：办学成本支出

　　设立的政策依据：单位事业收入弥补办学成本支出

　　预算安排规模：20万

　　项目承担单位：新疆妇女干部学校

　　资金分配情况：办公费、差费、水电费、取暖费等

　　资金执行时间：2018年1月至12月

　　八、关于新疆妇女干部学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　新疆妇女干部学校2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

　　新疆妇女干部学校2018三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。

　　九、关于新疆妇女干部学校2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　新疆妇女干部学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　新疆妇女干部学校2018年本级及下属家行政单位、 参家公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是无此项支出预算。 。

　　（二）政府采购情况

　　新疆妇女干部学校2018年部门及下属单位政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年底新疆妇女干部学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

　　1.房屋 1453.5 平方米，价值150.45万元。

　　2.车辆无辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0 万元。

　　3.办公家具价值3.83万元。

　　4.其他资产价值 106.89 万元。

　　单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

　　新疆妇女干部学校预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　新疆妇女干部学校2018年，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额29.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。